工作計劃可以幫助個人更好地管理自己的時間，提高工作效率， ，工作計劃可以根據需要進行更新和調整，以應對變化和挑戰(zhàn)，范文社小編今天就為您帶來了2023年內部控制工作計劃7篇，相信一定會對你有所幫助。
2023年內部控制工作計劃篇1
一 、指導思想
堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領工作全局，根據縣局2014年工作思路及中心學校五年發(fā)展規(guī)劃，深入貫徹“四個為本”（教育以育人為本、辦學以教師為本、教學以質量為本、課堂以學生為本），全面推進素質教育，努力規(guī)范辦學行為，強化優(yōu)質服務意識，細化學校內部管理，確保校園安全穩(wěn)定，積極營造和諧向上的校園文化，不斷提升辦學層次和教學質量，不斷增強學?？沙掷m(xù)發(fā)展能力，促進田莊教育全面、協(xié)調、持續(xù)、健康發(fā)展。
二、任務目標
修訂并重印校本教材《經典古詩文誦讀》，繼續(xù)抓實校園經典古詩文誦讀活動，組織各班學生參加古詩文誦讀比賽，組織各班抽簽學生參加抽測，對各班評優(yōu)學生進行古詩文誦讀情況進行檢查。
1、科學規(guī)劃學校布局，扎實推進校安工程，大力整合教育資源。
2、加強學習培訓，提高服務競爭意識，提升教師思想業(yè)務能力。
第一周上早讀課遲到的同學比較多，尤其是上課的第一天。問明情況，同學們都說起晚了。同學們，良好的開端是成功的一半，讓我們一起克服困難，為了我們的明天，堅持早起早睡吧。
3、進一步規(guī)范學校辦學行為，狠抓教學教研及教師管理，全面提高教育教學質量。
4、注重管理，扎實推進素質教育，有效開展教育教學活動，使學生全面發(fā)展。
5、加強校園文化建設，加強安全系列教育，確保學校安全穩(wěn)定，創(chuàng)建和諧教育大局。
以上就是我作為新一任班長在本學期的工作計劃。總而言之，在這個學期，我要好好工作，努力為同學們服務，使同學們更加團結、友愛，使我們的班級更加優(yōu)秀。
6、積極謀劃中心幼兒園建設，加強學前教育的改革推進。
“為人應具滄海粟，做事需有大境界?！弊怨乓詠砗芏嗍ベt之人、高境界的文人都是具備這種兼顧之能的。做領導要有一定高度，但不能高高在上；做領導要有務實之風，但不能落于平庸?！案摺笔且咴诰辰缟?、高在品格上、高在常人所不能想、所干不來的地方；“實”是不能與“無能”劃等號的，“實”在于頭頂青天、腳踏實地，在于一往無前、義無反顧，具有鍥而不舍的執(zhí)著與追求的精神。我會一如既往地和大家一道相處、生活、學習、工作、進步，以真誠為前提、以自律為準繩、以把事做細、做實為原則，以突出工作實效、高效為目標，以辦高品位的教育為理想，與大家共進退、共榮辱，來實現自己的人生理想和價值，為黨和人民交一份滿意的答卷。
三、主要工作措施
（一）努力改善辦學條件，大力發(fā)展基礎教育。
1、根據縣局安排的`校舍加固工程規(guī)劃，積極上報薄弱學校改造計劃。力爭提前規(guī)劃設計，統(tǒng)籌安排。本期學校建設要服從布局調整與學校標準化建設大局，重點建設中心小學，中學擴建，xx小學。其他學校適當扶持，不再進行大量投入。
2、加快鎮(zhèn)辦中心幼兒園建設，積極發(fā)展學前教育。逐步深化學前教育體制和教育模式改革，堅持“學校辦園，交費入園，公辦民助，自主發(fā)展”的原則，積極發(fā)展中心學校主辦，依托小學管理的幼兒學前教育。加大對民辦幼兒園的監(jiān)督管理，在教育保育管理、教師管理與發(fā)展、幼兒身心健康成長等方面不斷創(chuàng)新方法，積累經驗，逐步形成田莊特色的學前教育。
3、加強專業(yè)學科教學設施設備的添置工作。
（二）注重學習培訓，提升管理隊伍整體素質。
1、切實加強師德建設。
堅持以德治校，依法治教，認真貫徹落實《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》，大力提倡嚴謹治學、敬業(yè)愛生、樂于奉獻的精神，使廣大教師牢固樹立正確的教育觀、價值觀和職業(yè)道德觀。要求全體教師要有良好的敬業(yè)精神，并不斷增強服務意識、提高業(yè)務水平、加強合作、提升創(chuàng)新能力，通過開展學生評教、學生評選“我最喜愛的教師”等活動，樹立優(yōu)秀教師典型，明確教師努力方向，以促進學生更快更好地發(fā)展。
（2）組織開展“感恩”教育活動，加強青少年思想道德教育，弘揚中華民族尊老愛幼的傳統(tǒng)美德，建設和諧校園。通過開展這次活動，使學生們懂得了做人要懷著感恩的心情，去感謝親人、老師和朋友。
本學期繼續(xù)加強“六個保持”教育（保持一條清晰的工作思路：在加大學校投入上下大氣力；保持一條堅定的主線：育人質量再提升；保持一種昂揚的工作激情：堅定信心，不怕困難，完善機制，走向成功；保持一種寬松和諧共進的人文環(huán)境：和諧、寬容、信賴、大度，敢說話，敢負責，敢工作；保持一種精細推進的意識自覺：精力集中，調整思路，增強執(zhí)行；保持一種強烈的機遇意識：擔當責任，全力工作，把工作做得更好）；各校認真組織兩大主題活動：在行政管理人員中開展《我為教師發(fā)展做什么》的主題活動，在教師中開展《我為學生成長怎么做》的主題活動，并針對兩方面活動召開管理經驗交流會，并將優(yōu)秀事跡結集出版。
2、樹立終身學習理念，努力構建學習型組織，不斷提升思想政治與業(yè)務素質。本學期起要求每位教師讀一本教育專著，對教師的日常教學反思開展一次評比、表彰并結集出版。
3、積極開展教師業(yè)務培訓工作。
鼓勵和支持廣大青年教師不斷提高學歷層次；圍繞實施素質教育多層次、多形式開展教師業(yè)務培訓，對教師進行現代教育理論輔導與培訓，切實提高教師的知識水平和教學能力；請進來與走出去結合，促進和帶動教師整體素質的提高。本學期邀請至少兩位教育教學專家來校講學，組織兩次“教改大舞臺”活動，利用暑期和假日，除積極參加上級教育主管部門組織的各類培訓活動外，還將把教師送出去進行集中培訓，在教師中真正樹立起“最大的福利就是培訓”的意識，整體提升教師隊伍素質。
4、實施名師工程。激發(fā)教師的自我發(fā)展意識，發(fā)掘教師的發(fā)展?jié)撃堋?012年中心學校將組織“班級一日開放”活動，對外全面展示我校教師教學水平，促進教師自我發(fā)展；完善“各級骨干教師”評選制度和程序，培養(yǎng)一批骨干教師隊伍；制定教師專業(yè)成長規(guī)劃，讓有志于教學研究、教學效果顯著的教師脫穎而出；組織開展教師教學基本功競賽、教學論文評選等活動，為教師搭臺子、加梯子、引路子、壓擔子，促進教師的專業(yè)成長。
5、加強對縣局新分教師的管理、指導及各方面保障，積極創(chuàng)造條件促進新分教師工作的多贏局面。
（三）抓好常規(guī)管理，進一步規(guī)范辦學行為，提升學校內涵。
要堅持“向管理要質量”思想，切實加強學校常規(guī)管理，不斷規(guī)范辦學行為，提升學校內涵。
1、規(guī)范完善各項規(guī)章制度。學校要進一步修訂和完善各項常規(guī)管理制度，力求使學校管理制度化、科學化、規(guī)范化、精細化。尤其要逐步完善學?？冃Э己酥贫?，不斷創(chuàng)新績效考核機制，發(fā)揮績效考核的導向作用，通過績效考核促進教師間的良性競爭，引導干部隊伍、教師隊伍、班主任隊伍的健康發(fā)展，為德、才、能兼?zhèn)涞慕處熖峁┻M一步發(fā)展平臺。
以“美術教學游戲化的研究”這一課題為切入口，推進教科研工作。隨著教育研究的進一步深入，許多新的問題會不斷涌現。我們要密切關注教研的發(fā)展動向，發(fā)現課題研究過程中的問題，進行必要的、切實有效的探究和創(chuàng)新。
2、規(guī)范招生行為。嚴格執(zhí)行上級教育主管部門對于招生借讀的規(guī)定，不允許借收學生之機亂收費。
3、規(guī)范課程管理。嚴格按照省教育廳《教學管理規(guī)范》要求制定學校的課程表、作息時間表、課間活動安排表，并上墻、上網，接受社會監(jiān)督；開齊、開足、上好新課程要求的課程，不隨意增減課程和課時，不隨意調整課程難度和教學進度；嚴格控制學生在校時間，確保學生每天在校時間不超過8小時，不占用節(jié)假日集體上課、補課，嚴禁教師從事有償家教以及營銷教輔用書；認真上好“兩課兩操”，積極著手組織學生開展“陽光體育藝術活動”。
4、規(guī)范校務公開制度。設立校長接待日，建立校長信箱，中心學校公開校長及學校郵箱，在校園網站上設立留言欄目；發(fā)揮工會民主監(jiān)督職能，開好教代會；利用好中心學校教師博客群組交流空間，給教師搭建參議學校大事的平臺；充分發(fā)揮家長委員會組織協(xié)調作用，組織開學生好家長會，認真聽取家長對學校工作的意見和建議。
5、規(guī)范后勤服務工作。加強校產的使用、維護工作，確保學校教師多媒體設備、專用教室和各類設備正常使用；加強循環(huán)教科書、教師用書及教本的收集整理入庫工作；規(guī)范臨時聘用人員的用工制度；加強學校食品衛(wèi)生工作的管理和培訓，加大學生食堂就餐管理力度，嚴防食物中毒，切實做好傳染病的防控工作，保證學生有良好的生活環(huán)境。
（四）努力提高教育質量，扎實推進素質教育。
中心校領導干部和各校負責人，要真正深入一線集中精力抓管理，抓教學，要把提高教育質量作為一切教育工作的出發(fā)點和落腳點，所有教育工作都要服從和服務于提高教育質量這一中心。
2023年內部控制工作計劃篇2
根據教育部財務司《關于報送教育審計工作總結的通知》要求，現將學校貫徹落實教育部辦公廳印發(fā)的《關于做好教育系統(tǒng)經濟責任審計工作的通知》要求，以及全年審計工作完成情況報告如下：
20xx年，學校內部審計按照教育部制定的教育審計基本思路開展工作，取得了一定成效，在完善內控制度建設，規(guī)范財務管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內部審計所具有的預防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年來，學校內審部門共接手各類審計事項131項，已完成119項，審計資金總額41,743萬元。其中，校級財務預算執(zhí)行審計調查1項；經濟責任審計4項，審計金額21,087萬元；大型建設項目前期工程預算審核20項，審核金額7,409萬元；基建工程跟蹤審計3項，審計金額8,058萬元；修繕工程竣工結算審計74項，審計金額5,073萬元；科研項目結項審簽12項，審簽金額116萬元；其他有關經濟事項審計5項。參與各類項目招投標109次。共提交審計報告79份，簽發(fā)審計意見217份，提出審計整改建議17條，為學校減少不合理資金支出3,223萬元。
一、構建"三位一體"的內審工作格局，提升內審質量和效益
學校內審部門構建以預算執(zhí)行審計為統(tǒng)領、經濟責任審計為抓手、工程建設審計為重點的"三位一體"內部審計工作格局，科學合理安排內審業(yè)務，切實履行好內部審計監(jiān)督和服務職能。
(一)開展校級財務預算執(zhí)行審計調查，促進規(guī)范管理
根據教育部《關于加強高等學校預算執(zhí)行與決算審計工作的意見》（教財[2008]12號）的有關工作要求，審計處對學校2011年1-10月份財務預算執(zhí)行情況進行了事中審計調查，目的在于增強預算執(zhí)行的約束力，促進預算規(guī)范管理。審計調查過程中，重點關注了預算收支總體執(zhí)行情況，并對近三年有關經費的開支情況進行了統(tǒng)計調查分析。調查結果顯示，截至10月底學校財務預算總體執(zhí)行情況比較好。
(二)深化領導干部任期經濟責任審計，明確經濟責任
1.完善經濟責任審計工作程序
經濟責任審計是一項政策性、業(yè)務性、程序性較強的工作，審計處在總結以往經驗的基礎上，進一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標準，完善審計程序，做到審計事項公開透明。一是實施審前公告。公告期間，教職工可就被審計人履行經濟責任的有關事項，通過信息平臺、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀檢監(jiān)察處、審計處反映問題。此舉增強了經濟責任審計工作的透明度和群眾參與度。二是實施審計約談。召開進點會，通報審計事項，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對被審計領導干部的意見和評價，并對領導干部任職期間履職情況進行民主測評。三是實施審計報告復核。對經濟責任審計報告披露的每一經濟事項，進行認真復核，做到事實清楚、證據充分、結論準確，在此基礎上形成審計報告初稿，征求被審計對象反饋意見后最終定稿。四是實施前后任經濟責任事項交接。根據審計結果，完善前后任經濟責任事項交接以及存在問題的后續(xù)整改，增強領導干部經濟責任意識和自律意識，杜絕"新官"不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。
2.認真開展中層領導干部經濟責任審計
經濟責任審計是促進領導干部正確履行經濟職責，加強黨風廉政建設的重要途徑。按照《教育部關于做好教育系統(tǒng)經濟責任審計工作的通知》要求，學校召開了經濟責任審計工作聯(lián)席會議。根據會議確定的工作計劃，經組織部門授權，審計處完成了對動畫學院、遠程與繼續(xù)教育學院、傳播研究院、資產管理處4個部門主要領導干部任期經濟責任審計。從審計結果看，上述部門領導干部任職期間內履行經濟責任的總體情況是好的，審計期間未發(fā)現領導干部個人存在嚴重的違紀問題，對審計中發(fā)現的問題和管理漏洞已建議相關部門整改和落實。審計結果向被審部門和個人進行了反饋，審計結果報告現已提交組織部。
(三)強化基建、修繕工程審計，促進增收節(jié)支
審計處始終把工程建設項目審計列為重點，將事前控制、過程監(jiān)督和事后結算審計有機結合起來，重點監(jiān)控建設項目的實施。此項審計的開展，為學校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進了工程建設管理逐步走向規(guī)范化和制度化。
1.大中型建設項目前期工程預算審核
本年度共開展大中型建設項目前期工程預算審核20項，審核金額7,409萬元，審定金額5,945萬元，核減金額1,464萬元，核減率19.76%。通過審計事前的介入，有效控制了工程造價，維護了學校合法權益。
2.在建基建工程項目的全過程跟蹤審計
審計處繼續(xù)對學校3項在建工程實施全過程跟蹤審計。本年度重點跟蹤審計項目為新建圖書館和教學樓b棟工程，跟蹤內容主要為項目的變更洽商。審計金額 8,058萬元，審定金額6,784萬元，審減金額1,274萬元。中藍二期學生公寓是中途介入跟蹤，2010年底已基本完成，審減金額664萬元。審計處在跟蹤審計過程中堅持同步介入，與基建、設計、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過程控制工程造價。為使建設工程有序順利進行，審計、基建兩部門建立了工程事項通報制度。對工程建設過程中出現的問題，及時召開內部協(xié)調會，圍繞問題充分發(fā)表建設性意見，力爭在短時間內把問題解決。由于搭建了良好的溝通平臺，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設有序和規(guī)范地進行。
3.日常修繕工程的竣工結算審計
本年度審計處共接手各類修繕工程報審項目86項，完成審計74項。在已完項目中，審計金額5,073萬元，審定金額4,588萬元，審減金額485萬元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內審人員經常深入施工現場對實際工程量進行核查，力求審計結果做到客觀公正、實事求是。建立了報審工程項目的"三審"制度。即工程管理部門初審，審計部門二審，使用方三審。通過"三審"結合，對不合理的工程造價和費用堅決予以審減，盡可能地維護學校利益不受侵害。
二、加強制度創(chuàng)新，推動內審工作規(guī)范有序開展
學校內審部門注重實踐積累和調查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內審工作規(guī)范有序并能見到實效。
(一)內審工作理念創(chuàng)新
一是樹立建設性審計理念。在揭示具體問題、針對性查處漏洞的基礎上，更多、更好的從制度建設層面提出可操作性的審計建議，幫助關鍵部門優(yōu)化管理。二是樹立審糾結合理念。注重審計成果的運用，發(fā)揮審計結果落實整改對完善內部控制的作用。使審計結果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X行動，糾正管理偏差，防范和降低經濟風險。三是樹立和諧審計理念?？陀^評價自身作用，依法、科學地開展審計業(yè)務，實施和諧審計，形成紀委、監(jiān)察、財務、資產、后勤、審計等多個部門互動的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進預期審計目標的實現。
(二)內審工作制度創(chuàng)新
根據領導干部履行經濟責任制的要求，制定了《中國傳媒大學經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，明確經濟責任審計聯(lián)席會議制度的組織原則與管理職能、經濟責任審計程序及審計對象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力，進一步強化領導干部任期內履行經濟責任的意識。制定了《中國傳媒大學關于進一步加強內部審計結果整改落實的暫行規(guī)定》，對審計結果整改落實、責任追究、審計結果運用等提出了具體要求。印發(fā)了《關于規(guī)范校內修繕工程報審前后相關工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項目報審和竣工結算審計等各個階段的具體操作流程。
三、進一步加強審計隊伍的自身建設，提升內審人員的綜合素質
打造一支"政治強、業(yè)務精、作風正"的內審隊伍，是審計處隊伍建設的奮斗目標。一是加強職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內審人員嚴格遵守《內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責時做到獨立、客觀、公正和勤勉，嚴守工作紀律。二是有針對性地開展教育培訓活動，提升內審人員專業(yè)勝任能力。年度內共有5人次參加了中國教育審計學會組織的審計人員后續(xù)教育培訓，通過培訓了解和掌握了開展審計工作的新規(guī)范和新方法，學以致用。三是積極鼓勵審計人員在職學習，提升自身學歷和專業(yè)技術職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎。四是加強實踐鍛煉和溝通能力，能獨立承擔交辦的工作任務，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學會與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。
四、加強教育收費專項治理檢查，規(guī)范教育收費行為
審計處制定印發(fā)了中國傳媒大學《關于2011年度進一步規(guī)范教育收費工作的實施意見》，明確了工作內容和要求。所有涉及教育收費的責任單位，建立健全內控制度，完善收費程序，加強收費資金管理，在日常工作中落實教育收費政策。根據《實施意見》安排，審計處在全校范圍內開展了春、秋季教育收費自查自糾工作。根據檢查結果，學校執(zhí)行國家教育收費政策總體情況較好。針對個別存在的收費項目，審計處已向有關部門發(fā)出了檢查意見函，要求將收費的依據、資金使用及管理等情況報教育收費審核辦公室備案，并提出了相關意見和建議。
五、認真履行崗位職責，做好其他經濟事項的審計監(jiān)督
審計處在認真履行崗位職責的同時，積極配合相關部門做好其他經濟事項的審計監(jiān)督。完成了校級及所屬部門銀行對賬單"審簽"工作；完成科研項目結項經費決算審簽12項，審簽金額116萬元；參與學校組織的各類項目招投標109項；協(xié)助紀檢監(jiān)察完成了有關部門往來資金的賬目核查；配合完成了學校交辦的"小金庫" 專項治理檢查等工作。
六、內審工作開展的經驗與體會
(一)領導的重視支持是做好內審工作的重要前提
領導的重視程度越高，內審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領導的溝通，定期匯報內審工作進展情況，聽取校領導的指示和要求，在工作上取得校領導的重視和支持。由于學校領導的求真務實和對審計的重視，為內審營造了一個良好的氛圍，也為工作的順利開展提供了有力的保證。
(二)與部門協(xié)調配合是提升審計效果的重要支撐
在內審工作中，審計處與相關職能部門相互溝通、協(xié)調配合，建立部門間聯(lián)動機制，是提升審計效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度功能，按照所賦予的工作職責，各司其職，齊抓共管。二是建立部門間相互溝通協(xié)調工作制度，促進審計工作順利開展，在"堵、防、促"等方面幫助被審單位解決問題。三是審計自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預的原則。
(三)監(jiān)督與服務并重是體現內部審計價值的重要途徑
要正確處理好監(jiān)督與服務的關系。審計的目地是通過監(jiān)督和服務，幫助學校和部門加強內部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴格依法審計，糾正被審計單位的違規(guī)問題，又要從創(chuàng)造價值和提升管理效益層面提供咨詢和指導，幫助被審單位解決實際問題。
七、存在的問題和不足
一年來，學校內審工作雖然取得了一些成績，但與上級主管部門、學校領導以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內審工作覆蓋面有限。一些重要的審計業(yè)務如內部控制審計、科研專項經費審計、大宗設備采購審計等尚未開展。二是內審力量仍顯不足。內審工作長期面臨工作量大，任務安排緊，人員少的局面，對審計工作的質量和效率帶來一定程度的影響。三是內審人員專業(yè)面略顯狹窄，"一專多能"的綜合業(yè)務素質有待鍛煉和提升。
面對學校內部審計工作面臨的新形勢、新任務、新要求，我們需要不斷地實踐和探索，抓住重點，在突出實效、突出質量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作，提高審計工作質量和效果，加強審計結果運用力度，在學校領導的支持和關注下，把學校的內審工作做得更好。
1、工作整體目標：
完善內控環(huán)境，不斷提高風險防范意識，增強風險應對能力，建立健全風險防控的長效機制。
2、 主要工作：
（1）制定公司《內部控制管理手冊》，完善公司內控制度體系；
（2）進一步梳理公司風險管理組織架構，明確相關崗位職責和權限，逐步建立公司全面風險防控體系。
（3）加大內部控制的宣傳培訓力度，對于新員工、關鍵崗位員工、內控相關崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓，逐步提升公司員工的風險意識和自控意識。
（6）加強公司內控隊伍建設，從準入和考核兩端進行完善，從而對公司內控工作的全面開展奠定良好的基礎。
3、下一年主要工作內容和量化目標
4、工作計劃安排表
今年以來，辦公室緊緊圍繞工委、管委會的中心工作及決策部署，圍繞辦文、辦會、辦事這一工作主旨，努力發(fā)揮出主意、當參謀、做助手、協(xié)調服務的職能作用，本著干就干好、干則爭一流的宗旨，一心一意謀求加快發(fā)展之要務，聚精會神協(xié)調各項工作之落實。
一年來，辦公室全員努力，團結協(xié)作，互勉互促，從大處著手，從小處著眼，較為圓滿地完成了各項工作任務，并取得了較好成績。已被縣"兩辦"評為"信息工作先進集體"，另有2名同志被評為"信息工作先進個人"。年底前，我們將再努力爭取：縣級"新聞宣傳先進單位"、"檔案管理先進單位"，市級努力爭取"文明單位"申報獲得批準，省級"河北開發(fā)區(qū)通訊先進單位"、"開發(fā)區(qū)年鑒組稿、撰稿先進單位"，并認真協(xié)調做好各項工作考核驗收工作?，F將辦公室一年來工作簡要匯報如下。
一、認真組織做好政治理論和業(yè)務知識學習工作。
學習中，做到了"五有"，即有組織、有計劃、有內容、有效果、有督查，采取多種有效形式，先后邀請縣委黨校老師解讀黨的xx大文件精神、市縣有關職能執(zhí)法部門領導及業(yè)務骨干講解新《公司法》、《勞動法》、觀看先進人物事跡影像片等。為確保學習質量，做到規(guī)范統(tǒng)一，虛功實做，還根據全年學習計劃制定了各個階段學習提綱，把每周四作為全體集中學習日長期堅持。
嚴格了學習考勤制度，年終選優(yōu)評先實行學習考勤一票否決，規(guī)范了學習筆記、心得體會等，促進了機關整體學習工作，受到了縣督查組、縣理論考核組的肯定。通過開展有組織、有計劃的政治理論及業(yè)務知識學習，在全區(qū)形成了濃厚的學習氛圍。與此同時，積極組織干部職工旨在提高綜合素質的進修學習，今年有20名同志將完成中央黨校本科函授學業(yè)，為促進開發(fā)區(qū)加快發(fā)展提供了人才隊伍保證。
二、認真組織做好協(xié)調服務工作
一年來，在協(xié)調服務上，本著謀事、干事、干成事、不出事的宗旨，抓大不放小，點面兼顧，科學操作，全面推進。工作中，嚴格堅持三條原則。一是服務態(tài)度誠懇積極，出于公心，既一絲不茍，又任勞任怨、甘于奉獻；二是注意工作方式方法，既要達到目標要求，又不失團結和諧；三是敢于負責，既勇于承擔責任，講求創(chuàng)新，又不失原則、務求實效。以確保機關高效、有序運轉。
1、認真細致快捷貫徹落實好工委、管委會的決策部署。針對辦公室工作的多變性，時令性等特點，為保證工作不走樣，落實有成效，做到緊緊圍繞工委、管委會的中心及工作部署開展好工作，辦公室利用每周一次碰頭會，每月一次總結會形式，對各項工作進行安排落實，努力做到嚴謹、嚴密、嚴肅，減少并克服人為失誤，確保信息暢通、政令暢通、全區(qū)各項工作暢通。一年來，處理領導批示文件近千件，件件有 .haozuowen.net/ 落實，未發(fā)生工作上的失誤，促推了招商引資、項目建設、基礎設施建設等全局性工作深入開展，為全區(qū)完成全年各項工作任務作出了積極努力。
2、認真做好重大活動的協(xié)調服務與配合。嚴格工作程序，工作前按上級要求，謀劃好工作方案，為領導當好參謀；工作實施中多提醒，當好領導的助手；工作后及時做好小結，做好情況的積累。今年，先后有全區(qū)全民創(chuàng)業(yè)大會、縣主要領導調研、上級有關部門調研、市縣領導項目觀摩、運河大道工程開工儀式等數十個全區(qū)性的大的會議、活動，均按領導的指示要求組織落實，達到了預定的目的要求。
3、強化服務，積極配合。加強與各部門之間的協(xié)調配合，樹立服務各部門工作就是服務全局工作的思想，努力做到橫到邊，縱到底，不間斷，零缺陷，確保部門工作扎實推進。為此，辦公室從信息中心、微機室、檔案室到后勤、總務等部門全方位、多層次，服務及時到位，努力通過周到服務達到團結共進，形成在工委、管委會領導下的統(tǒng)一體，推動各項工作的縱深開展。
4、加強與開發(fā)建設有限公司的配合與服務。進一步轉變觀念，增強服務發(fā)展意識，積極主動為開發(fā)區(qū)投資主體開發(fā)建設有限公司全面開發(fā)建設做好區(qū)內外各有關部門的溝通協(xié)調，當好公司開發(fā)建設的鋪路石。開發(fā)區(qū)公司進駐以來，先后幫助與縣"兩辦"、縣有關職能部門等聯(lián)絡，妥善做好公司工作人員的生活后勤服務，達到了公司負責人及員工的滿意。
三、認真組織做好對外開放形象宣傳工作
辦公室全體人員進一步樹立宣傳也是生產力、宣傳也是招商引資的思想，下大力氣，在形象宣傳上多做有用功。工作中，以事爭一流的工作態(tài)度，不怕吃苦，加班加點，不斷提高文字組織水平，提升開發(fā)區(qū)整體素質形象。在確保機關文件制發(fā)、擬寫上報情況文字材料、日常文字工作有序進行的同時，充分發(fā)揮兩個網頁、兩個電子屏幕、《開發(fā)區(qū)信息》、《開發(fā)區(qū)簡報》、《信息參閱》的作用，為領導提供有價值信息參考。
強化信息宣傳，讓上級領導機關通過多個角度了解開發(fā)區(qū)各個方面取得的成果。xx年，辦公室先后完成了《河北開發(fā)區(qū)年鑒》(香河開發(fā)區(qū)篇)、縣組織史、縣志等文字的撰寫編纂工作，印發(fā)《信息》、《簡報》19期。另外，借助各種媒體開展好對外宣傳，在香河電視臺、《今日香河》、《廊坊日報》、《河北日報》、《河北開發(fā)區(qū)》通訊刊播發(fā)稿件132篇，其中，市級以上刊發(fā)稿件68篇，上稿數量和質量位于全縣先進行列。
四、認真組織做好后勤服務管理工作
在后勤服務管理上，堅持以人為本，努力做好服務這篇文章。在食堂服務管理上，本著勤儉節(jié)約不浪費，又不斷提高飯菜質量的原則，把管理服務工作深化細化到每一個環(huán)節(jié)，減少不必要的`浪費，讓全體干部職工得到更大實惠。加強餐廳、操作間及工作人員的監(jiān)督管理，增強食品衛(wèi)生安全意識，從根源上堵塞漏洞，確保飲食安全。認真做好上級及來賓來客的接待服務工作。今年，機關餐廳先后接待上級及來賓來客約180桌(次)，達到了就餐者的滿意。
與此同時，對食堂的原材料采購實行經辦人、主管人、負責人三人管理負責制，透明運作，有效監(jiān)督，做到賬目清晰，管理更加科學；在衛(wèi)生服務管理上，科學合理劃定衛(wèi)生責任區(qū)，完善了服務辦公大廳衛(wèi)生管理制度，強化了衛(wèi)生值班班組的責任，并不定期的組織各班組負責人進行觀摩評比，使衛(wèi)生管理工作做到了日?；?、規(guī)范化、制度化，各項衛(wèi)生保潔工作有序開展，營造了整潔的衛(wèi)生工作環(huán)境；在辦公用品配置上，堅持按需統(tǒng)一采購制度，做到有請示、有計劃，既保證各部門業(yè)務工作正常開展，又不購置多余的辦公用品，最大限度的節(jié)約資金。此外，積極配合主管領導做好各部門工作用車的調劑，保證各項工作順利開展。
五、認真做好隊伍自身建設管理工作
開發(fā)區(qū)是對外開放的窗口，各個部門就是這個窗口里的一面鏡子。為此，辦公室注重加強對隊伍的自身建設，除做好政治理論和業(yè)務知識學習，為不斷適應開發(fā)區(qū)加快發(fā)展增腦充電外，進一步加強了"四會、兩清楚"教育與培訓，歷練隊伍，真正培養(yǎng)一支拉得出、能干事、打得贏的隊伍。
通過學習教育，增強了辦公室全體干部全局意識、責任意識、創(chuàng)新意識、服務奉獻意識、發(fā)展意識。在落實上，堅持全區(qū)做到的辦公室率先做到，不折不扣的貫徹執(zhí)行好各項規(guī)章制度，發(fā)揚吃苦耐勞、任勞任怨精神，努力造就開發(fā)建設的多面手，淋漓盡致發(fā)揮好中樞作用，整體推進了辦公室工作的開展。除日常工作外，在黨員管理、來人來函信訪接待、應急事件處理等方面都有新的建樹。濾布
應該說，一年來，辦公室在發(fā)揮參謀助手作用上有了新的拓展，在講求實效、協(xié)調服務、減少失誤上有了新的突破，在后勤保障上有了新的加強。這其中與領導和各部門的大力支持是分不開的。從辦公室自身來講，在工作上更加注重與各部門之間的協(xié)調聯(lián)動、團結協(xié)作，更加注重發(fā)揮每一個人的主觀能動性，更加注重發(fā)揮集體智慧和發(fā)揚團隊精神，從而確保了辦公室全年各項工作的順利開展。下一步，將認真總結經驗，彌補不足，使各項工作更上一層樓。為此，將從以下幾方面抓好落實。
1、進一步提高協(xié)調服務能力。強化服務意識，提高服務水平，以服務服從工委、管委會中心工作為主旨，本著辦公室工作無小事的原則，強化與各部門溝通配合，把協(xié)調服務端口前移，深化服務每一個細節(jié)。一方面，加強與各個部門通力配合，努力確保項目引得來，服務跟得上，促進企業(yè)加快運營和項目加快建設；另一方面，最大限度發(fā)揮信息中心、檔案室等部門的作用，研究搜集有參考價值的信息，為領導決策和全區(qū)產業(yè)發(fā)展做有益參考。
2、進一步推進機關效能建設。嚴格落實各項規(guī)章制度，規(guī)范工作程序，加強各項工作的督導落實。強化工作的嚴謹性和程序，多在嚴、細、高、快、實上下功夫，提質、提速、提高辦事效率，不斷塑造開發(fā)區(qū)對外開放窗口的新形象。、進一步圍繞中心工作做好調研。按照工委、管委會確立的新的發(fā)展思路，針對目前土地、招商引資、基礎設施建設等方面新情況，加強新區(qū)建設、提升大項目承載力方面的調研，為助推開發(fā)區(qū)加快發(fā)展積極做好政策研究。
4、進一步做好后勤服務保障工作。下大力氣營造良好的工作環(huán)境、學習環(huán)境、生活環(huán)境，使得全體干部職工全身心的投入到開發(fā)區(qū)的建設發(fā)展中。
5、進一步加強隊伍建設，不斷提高隊伍整體素質。本著謀事、干事、干成事、不出事目標要求，在強化政治理論和業(yè)務知識學習的同時光大發(fā)揚不甘示弱、思考奮進、團結奉獻的開發(fā)區(qū)精神，努力鍛造吃苦耐勞、知難而上、事爭先進、業(yè)爭一流的干部隊伍，加快推進開發(fā)區(qū)跨越式發(fā)展。
2023年內部控制工作計劃篇3
為進一步推動員工們的工作積極性和創(chuàng)造性，確保全國巾幗文明崗的先進性，站內于1月13日上午召開了xx年度年終工作會議。認真回顧總結了xx年我站所取得的成績和經驗，毛學廣站長在會上作了詳細的工作匯報和總結。
xx年我站取得了企業(yè)效益和精神文明創(chuàng)建工作雙豐收，自獲得“全國巾幗文明崗”榮譽以來，同志們齊心協(xié)力，服務水平、窗口形象在原有的基礎上又上了一個臺階。女工們以“服務人民、奉獻社會”為宗旨，以倡導職業(yè)服務為核心，踏踏實實做好身邊每一件事，把收費站打造成為聯(lián)系社會各界，傳播社會精神文明的一個窗口。女工們用特有的愛心、誠心、耐心服務于廣大司乘人員。xx年度站內評選出王亞兒、魏紅霞、陳玲娜三位同志為創(chuàng)巾幗崗活動積極分子，使我巾幗崗形成了學有所長、學有所用、趕超先進的良好氛圍。
榮譽來之不易，如何珍惜這個榮譽稱號，使榮譽永葆青春呢?我們巾幗崗圍繞這個工作主題，制定出了20xx年度工作計劃：
一、以“微笑服務”活動作為全年工作主線，以班為單位，認真落實制定規(guī)則計劃，在全站范圍內抓好五比活動：比服務態(tài)度誰最好、比服務質量誰最佳、比服務技能誰最強、比微笑服務誰最美、比文明之星誰獲得次數誰最多。
二、積極響應所部各項活動，嚴格按所部目標績效考核辦法進行實施;
三、加強體能訓練，搞好“三八”節(jié)活動;
四、繼續(xù)把每月8日作為愛心日和義務勞動日;
五、關愛留守兒童，積極開展各類社會公益活動;
六、認真組織黨課學習，積極培養(yǎng)入黨積極分子。
通過以上工作，確保和諧收費環(huán)境，在內部管理上更上一個層次，讓巾幗之花閃閃發(fā)光，讓巾幗英姿靚耀省道。
2023年內部控制工作計劃篇4
為提高內部管理水平,規(guī)范內部控制,全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作，結合實際，制定本局內部控制規(guī)范工作計劃：
一、指導思想
根據xx區(qū)財〔20xx〕31號文《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎評價工作的通知》精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經濟活動合法合規(guī)、資產使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐朽，規(guī)范內部控制，提高管理水平。
二、目標任務
1.工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》，使內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍;各類經濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善;內部控制牽頭股(室)及其工作職責得到進一步明確，各股(室)在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力;風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范;以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容;單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內部控制工作成效不斷顯現。
2.工作任務。根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系，包括單位經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運用現代科學技術手段，加強內部控制。
二是梳理我局各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
三是建立健全我局各項內部管理制度。
三、主要步驟
1.加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內容和方法，在全局形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執(zhí)行內控”的局面。
2.梳理評估風險控制。按照內部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，完善經濟業(yè)務流程。同時，在內部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
3.完善內控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據設計的控制措施，結合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內的單位層面建設;加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內部管理制度建設、采購內部管理制度建設、資產內部管理制度建設、項目內部管理制度建設、合同內部管理制度建設在內的業(yè)務層面建設。
四、加強領導，落實責任
成立內部控制基礎性評價工作領導小組。負責領導小組日常工作。
領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系。內部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
2023年內部控制工作計劃篇5
一、預算管理制度
1.健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內部管理制度。合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保預算編制、審批、執(zhí)行、評價等不相容崗位相互分離。
2.學校成立以校長為組長、校務會議成員為組員的預算編制領導小組，根據局預算編制要求和學校實際情況及發(fā)展需求，按規(guī)定的程序和時間編制下一年度預算計劃。根據區(qū)局審核通過后下發(fā)預算情況，按時間節(jié)點和項目明細安排各項支出。
3.學校須嚴格執(zhí)行經批準的預算計劃，堅持收支平衡的`原則，不得超預算增加支出。因特殊情況需調整后逐級上報。
4.根據內設部門的職責和分工，對按照法定程序批復的預算在學校內部進行指標分解、審批下達，規(guī)范內部預算追加調整程序，發(fā)揮預算對經濟活動的管控作用。
5.加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進的機制。
6.加強預算績效管理，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制，在規(guī)定時間內于校務公開欄內公示。
二、收入管理制度
1.建立健全收入內部管理制度。合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保收款、會計核算等不相容崗位相互分離。
2.學校必須嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定，根據學校實際情況，確定收費項目及價格，報教育局審核、備案后，在校公示欄公示。
3.學校的一切收費行為須做到有章可循，有據可依，所有收入都要開列合法的收據，禁止一切亂收費。
4.學校的各項收入應當由財會部門歸口管理并進行會計核算，嚴禁設立賬外賬。業(yè)務部門應當在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時將合同等有關材料提交財會部門作為賬務處理依據，確保各項收入應收盡收，及時入賬。財會部門應當定期檢查收入金額是否與合同約定相符;對應收未收項目應當查明情況，明確責任主體，落實催收責任。
三、支出管理制度
1.學校須根據支出預算、支出計劃，建立支出制度，按金額額度分級審批。
2.合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保支出申請和內部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務經辦和會計核算等不相容崗位相互分離。
3.健全支出內部管理制度，確定學校經濟活動的各項支出標準，明確支出報銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項。
4.按照支出業(yè)務的類型，明確內部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關鍵崗位的職責權限。審批人應當在授權范圍內審批，不得越權審批。
5.加強支出審核。重點審核單據來源是否合法，內容是否真實、完整，使用是否準確，是否符合預算，審批手續(xù)是否齊全。支出憑證應當附反映支出明細內容的原始單據，支出憑證須有經手人、驗收人、學校負責人簽字方可入帳。
6.加強支付控制。明確報銷業(yè)務流程，按照規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。使用公務卡結算的，應當按照公務卡使用和管理有關規(guī)定辦理業(yè)務。
7.加強支出的核算和歸檔控制。由財會部門根據支出憑證及時準確登記賬簿;與支出業(yè)務相關的合同等材料應當提交上級財會部門作為賬務處理的依據。
8.經費報銷制度：
(1)商品和服務及其他資本性支出使用范圍及規(guī)定：
①范圍：商品和服務及其他資本性支出分三大類，分別是生均公用經費、定額經費和對個人和家庭補助支出，具體按項目明細支出，不得移作它用。
②購置的辦公用品及其它支出要符合上級有關規(guī)定和本校規(guī)定的報銷手續(xù)，對校產設備作好詳細的登記，每學年末由保管員將校產設備有關情況報總務處、校長室。
③購置的物資應有經辦人，在購置前經總務主任審核、校長審批。
④購置物品一律入庫后再平領用單領取使用，購物發(fā)票由經辦人、驗收人簽字，校長審批后報銷。
(2)差旅費報銷規(guī)定：
①外出開會、學習、培訓等，評相關通知標準報銷。
②師生團體外出租車，憑活動通知及發(fā)票由領隊、分管領導確認，校長審批。
③簽字順序：經辦人填寫好差旅費報銷單，各部門負責人審批，校長審批。
(3)午餐費退款規(guī)定：
①每學期末結算一次。班主任統(tǒng)計清單發(fā)至學生家長，多退少不補。
②退款程序：班主任造好清退表冊;學生逐個簽字;總務主任復核，校長審批，交財務處入賬;學生簽字領取現金。
四、政府采購管理制度
1.加強對政府采購業(yè)務預算與計劃的管理。建立預算編制、政府采購和資產管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調機制。根據本校實際需求和相關標準編制政府采購預算，按照已批復的預算安排政府采購計劃。由使用部門提出采購申請，學校行政或校務會議對采購申請進行討論，表決通過后在校公示欄公示，由總務處負責落實采購。
2.明確相關崗位的職責權限，確保政府采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。
2023年內部控制工作計劃篇6
為規(guī)范學校內部控制，提高學校管理水平，根據文件精神要求，為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本方案。
一、成立領導小組
領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛任辦公室副主任，負責處理日常業(yè)務。
二、建立各項規(guī)章制度，設置相互監(jiān)督機制
1、建立學校開支預決算制度。
每年初由財務室、總務處做好學校的總的'預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。
2、建立學校財務審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、建立學校采購制度
成立學校采購小組，應由六人以上組成。需采購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領導審核，再由分管領導提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領導具體負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。
4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機制，完善學校內控機制的監(jiān)督。
（1）成立督查組。
（2）公布監(jiān)督電話。
7、建立校長不直接分管制度。
學校校長總領全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長直屬。
學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長分管。
學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長分管。
學校教務工作由副校長分管。
學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長分管。
三、展開部門協(xié)調、做好工作過程的監(jiān)督工作
1、學?；A建設及校舍維護維修工作：
由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施；不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產由學校資產管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內部控制的目的。
3、經費管理工作：
首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。
經費支出工作上，做到?？顚Ｓ?，由財務室具體監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。
（1）成立內部控制工作領導小組。
（2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權限及職責。
（3）學習工作流程，杜絕出現越權及工作不到位情況。
（4）成立內部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現的問題認真督促。
2、20xx年3月，召開全校教師會議，報告內部工作的執(zhí)行、運行情況。
3、20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領導小組對內部控制工作作出年度報告，安排20xx年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出督察報告。
五、宣傳報道及相關信息報送
1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。
2、向上級部門的信息報送由內部控制領導小組辦公室負責。
2023年內部控制工作計劃篇7
一、組織體系及職責
公司內部控制體系是在總經理領導下建設和實施，為進一步加強內部控制體系建設的組織領導，公司成立了以總經理為組長的內部控制體系建設領導小組，明確了領導小組職責。
（一）領導小組職責
領導小組職責：統(tǒng)一思想、提高認識；審定內部控制體系建設實施方案，部署內部控制體系建設工作；提供人、財、物等資源，保障內部控制體系建設開展；指導、檢查內部控制體系建設的實施、運行和內部控制建設期的評價工作；負責內部控制體系建設重大事項決策，研究、解決內部控制體系建設中的重大問題；負責內部控制體系建設階段成果總結、組織建立長效機制。
辦公室職責：貫徹執(zhí)行領導小組決策和部署，組織制定公司內部控制體系建設實施方案和工作計劃，編制經費專項預算方案；組織開展內部控制體系建設實施方案的落實；組織開展內部控制體系運行、建設期的評價、學習、培訓、調研，宣傳報道和信息報告等工作；完成領導小組交辦的其他事項。
（二）牽頭部門職責
財務部為內控體系建設工作牽頭部門
主要職責：研究起草公司內部控制體系建設實施方案及工作計劃；組織實施內部控制體系建設實施方案；向xx集團報送內部控制體系建設情況；其他相關工作。
（三）各業(yè)務部門職責
各業(yè)務部門職責：按照業(yè)務分工和職責，負責本部門職責范圍內的內部控制建設工作，結合內部控制目標，負責梳理相關規(guī)章制度，提出規(guī)章制度制（修）訂計劃，并修改完善；查找經營管理風險點，評估風險影響程度；結合相關規(guī)章制度，建立和完善管理程序和業(yè)務流程，明確關鍵控制點和控制措施；負責運行和持續(xù)改進主要業(yè)務流程。各部門職能分工表見附件1。
（四）監(jiān)督部門職責
黨群工作部作為監(jiān)督部門，主要職責：根據集團公司制定的內部控制評價、內部控制審計等管理制度，結合航天科技集團公司內部控制評價標準，對內部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內部控制有效性，發(fā)現內部控制缺陷，并提出整改建議。
二、任務分解
按照各部門職能定位，進行任務分解，落實責任。各部門在建立與實施有效的內部控制體系時，應當包括內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內部監(jiān)督五大要素。建設任務計劃表見附件2。
（一）內部環(huán)境：內部環(huán)境是企業(yè)實施內部控制的基礎，一般包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。內部環(huán)境建設應完善章程、議事規(guī)則，編制組織機構圖、權限指引、業(yè)務流程圖、崗位說明書等規(guī)章制度或相關文件主要任務和工作：
1、治理結構：治理結構建設應當根據國家有關法律法規(guī)和章程，建立規(guī)范的法人治理結構和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。
綜合管理部負責進一步完善章程、董事會議事規(guī)則的制定或修訂；負責進一步完善總經理辦公會議事規(guī)則的制定或修訂，制定“三重一大”決策事項目錄，并進行動態(tài)管理。
2、機構設置及權責分配：根據章程，結合業(yè)務特點和內部控制要求設置內部機構，明確職責權限，將權利與責任落實到各責任部門；要進一步明確審批權限，建立完善的授權體系；要編制內部控制手冊，使全體員工掌握內部機構設置、崗位職責、業(yè)務流程等情況，明確權責分配，正確行使職權。
綜合管理部負責在“三重一大”決策事項梳理的基礎上編制權限指引，權限指引應當包括審批項目、權限標準、主管部門、授權主體、審批過程、審批人等內容。權限指引模版見附件3。
人力資源管理部門負責編制崗位說明書，崗位說明書應當包括崗位名稱、崗位概要、職責要求、工作聯(lián)系、任職資格、工作條件等內容。崗位說明書模版見附件4。
3、內部審計：技術質量部負責加強內部審計工作，保證人員配備和工作的獨立性落實到位；要進一步創(chuàng)新審計工作模式，不斷提高審計工作實效；要結合內部審計工作，對內部控制的有效性進行監(jiān)督檢查。
4、人力資源：人力資源管理部門負責根據公司發(fā)展需要制定的人力資源發(fā)展措施；制定并落實公司人力資源發(fā)展戰(zhàn)略；充分發(fā)揮市場在人力資源配置中的主導作用，促進人才智力、資本、項目等生產要素的最佳組合；切實加強員工培訓教育和考核激勵，不斷提升員工素質，組織員工認真履行崗位職責，充分發(fā)揮人力資源效能。
（二）風險評估：風險評估是企業(yè)及時識別、系統(tǒng)分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。各部門要按照要求，對業(yè)務流程中風險進行辨識，對主要風險進行評估。
（三）控制活動：控制活動是企業(yè)根據風險評估結果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。各部門要根據內部控制目標，結合風險應對策略，綜合運用控制措施，對各種業(yè)務和事項實施有效控制，避免因個人風險偏好給企業(yè)經營帶來重大損失。
2、確定重點和特殊業(yè)務：各部門要在符合性審查的基礎上，結合業(yè)務工作實際情況，加強重點業(yè)務流程與特殊業(yè)務的內部控制。
3、風險控制措施：各部門要結合風險評估結果，通過手工控制與自動控制、預防性控制與發(fā)現性控制相結合的'方法，運用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。
4、建立風險預警和應急機制：各部門要建立重大風險預警機制和突發(fā)事件應急處理機制，明確風險預警標準，對可能發(fā)生的重大風險或突發(fā)事件，制定應急預案、明確責任人員、規(guī)范處置程序，確保突發(fā)事件得到及時妥善處理。安全生產、社會安全、突發(fā)事件等應當制定應急預案。
（四）內部監(jiān)督：內部監(jiān)督是企業(yè)對內部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內部控制的有效性，發(fā)現內部控制缺陷，及時加以改進。主要任務和工作：
1、開展內部控制年度評價工作：內部控制評價體系標準和內部控制缺陷認定標準，開展內部控制評價，形成內部控制評價報告。并接受集團公司等上級機關的監(jiān)督檢查。
2、加強缺陷管理：通過內部控制評價工作，充分揭示內部控制的設計缺陷和運行缺陷，提出管理改進建議，及時報告領導小組，并跟蹤督促缺陷整改，實現內部控制閉環(huán)管理，促進控制優(yōu)化。各部門應當根據監(jiān)督過程中發(fā)現的內部控制缺陷，分析缺陷的性質和產生的原因，提出整改方案，采取適當的形式及時向領導小組報告。
三、完成形式
（一）內部控制體系建設實施方案，包括主要任務、職責、任務分解和分工等內容。
（二）形成規(guī)章制度目錄，并及時更新公司規(guī)章制度數據庫。
（三）形成主要業(yè)務流程目錄，并建立公司主要業(yè)務管理程序和業(yè)務流程。
（四）編制《內部控制手冊》，包括目的、原則、依據、適用范圍、控制體系、控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督與改進、內控更新等內容。
（五）形成內部控制評價報告。
